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新余学院2020年部门预算说明公开
发布时间:2020-06-10 18:53:57 浏览次数:

新余学院2020年部门预算

     

 第一部分  新余学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  新余学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    《部门支出总

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释


第一部分  新余学院概况

一、部门主要职责

我校是一所省市共建、以市为主的全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。

二、部门基本情况

学校现有十四个二级学院、一所附属小学,其中附属小学(新余市逸夫小学)为独立核算单位。本预算表为合并报表(含新余学院本级和逸夫小学)。

一九年末我校全日制在校本科生9352人,留学生37人,小学生5208人。

财政补助开支人数:

1、新余学院本级:在职在岗人员为615人,离退休人员143人,享受遗属人员补贴4人。

2、市逸夫小学:在职在岗人员为168人,离退休人员10  人,享受遗属人员补贴2人。

第二部分  新余学院2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年,我校经费收入预算为11857.58万元。较上年增加237.04万元, 增幅为1.20%。主要原因是因学校人均经费开支加大(医保、社保、企业年金等),财政拨款支出有所增长。收入构成为:当年财政拨款收入5836.09万元,事业收入(含高等教育学费、住宿费)5500万元。主要原因是:高等教育9551.37万元,小学教育2306.22万元其中:

1、新余学院本级9551.37万元。其中:当年财政拨款收入3943.58万元;较上年增加1074.49万元;事业收入5500万元,较上年减少875.79万元,上年结转107.79万元。主要原因是:财政拨款收入增加,高等学校收费收入减少。

2、市逸夫小学2306.21万元。其中:一般公共预算拨款收入1892.51万元,较上年增加42.99万元,上年结转423.70万元,较上年增加189.90万元。主要原因是:财政拨款收入增加,上年支出减少导致上年结转增加。

(二)支出预算情况

2020年,我校经费支出预算总额为11857.58万元,较上年增加237.04万元,增幅为1.20%。主要原因是:因我校教职工人数增多,经费支出有所增加。经费支出资金来源为:高等教育9551.37万元,小学教育2306.22万元其中:

1、新余学院本级9551.37万元。其中:一般公共预算基本支出3943.58万元,事业支出5500万元,上年结转107.79万元。

2、市逸夫小学2306.21万元。其中:一般公共预算基本支出1892.51万元,年终结转423.70万元。

(三)财政拨款支出情况

一般公共预算拨款总额为6310.71万元,较上年增加1065.95万元,增长16.89%,用于人员经费支出为5565.99万元,较上年增加779.10万元,增长13.99%;用于公用支出为72.17万元,较上年减少151.90万元,减幅210.48%。主要原因是: 因学校人均经费开支加大(医保、社保、企业年金等),随着教职工人数的增加,财政拨款支出有所增长。其中:

1、工资福利支出5565.99万元;

2、商品和服务支出151.06万元;

3、对个人和家庭的补助72.17万元。

4、年终结转521.49万元。

 (四)政府性基金情况

2020年,我校无政府性基金预算安排。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费总额为77.47万元,较上年减少146.60万元,减幅 189.23%。主要原因是:因新余学院本级因资金紧缺,除办公费、印刷费从机关运行经费中支出,其余费用支出全部从事业收入中列支。       

 其中:

1、新余学院本级30.60万元。其中:办公费20.60万元,印刷费10万元。

2、市逸夫小学46.87万元。其中:办公费6.87万元,水费3万元,电费6万元,邮电费5万元,物业管理费8万元,差旅费3万元,培训费3万元,维修(护)费 8万元,公务接待费4万元

(六)政府采购情况

2020年新余学院政府采购总额为0万元。主要原因是:历年来,新余学院本级经费预算编制是按要求编制各种经费预算,因该预算(含一般公共预算拨款收入和事业收入)仅能保证部分的人员经费支出及公用经费支出,各种政府采购项目在年初无经费来源,故在年初无办法编制政府采购项目预算。

市逸夫小学政府采购总额1911万元,其中:政府采购货物预算151万元,政府采购服务预算1760万元。

(七)国有资产占用情况:

   截至2019年11月31日,我校共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆,2辆大巴车用于接送教职工上下班。

(八)预算绩效情况说明:

根据预算绩效管理要求,我校2020年度没有符合要求的一般公共预算项目支出的重点绩效评价项目。

   二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年我校“三公”经费预算安排204万元,较上年减少27万元,主要原因是:厉行节约减少开支

其中:

1、新余学院本级“三公”经费年初预算安排200万元:

因公出国(境)费预算与上年持平,金额60万元,主要原因是: 严格遵守落实“中央八项规定”,控制因公出国(境)费用支出。

 公务接待费预算与上年持平,金额80万元,主要原因是:严格执行“八项规定”等要求,控制公务接待费用支出。

公务用车运行费与上年持平,金额60万元,主要原因是:车辆已老化,维护费用增加,教职工人数增加通勤费用增大。

公务用车购置费与上年持平,金额0万元,主要原因是:实行车改,不再购置车辆。

2、市逸夫小学“三公”经费年初预算安排4万元:

因公出国(境)费预算与上年持平,金额0万元,主要原因是: 严格遵守落实“中央八项规定”,未安排教职工出国(境)。

公务接待费4万元,与上年持平,主要原因是:用于日常公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要原因是:实行车改,未保留车辆。

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:实行车改,不再购置车辆。

第三部分  新余学院2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、 收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(三) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)小学教育:反映各部门对社会举办的小学教四育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三)高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


附件: 新余学院2020年部门预算公开表.xls

 


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