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新余学院(含附属小学)2021年部门预算说明公开
发布时间:2021-03-25 14:47:22 浏览次数:

 新余学院(含附属小学)2021年部门预算

  目

  第一部分新余学院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分新余学院2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分新余学院2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三《部门支出总

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释


  第一部分  新余学院概况

  一、部门主要职责

  我校是一所省市共建、以市为主的全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。

  二、部门基本情况

  学校现有十四个二级学院、一所附属小学,其中附属小学(新余市逸夫小学)为独立核算单位。本预算表为合并报表(含新余学院本级和逸夫小学)。

  二年末我校全日制在校本科生11335人,留学生1人,小学生5270人。

  财政补助开支人数:

  1、新余学院本级:在职在岗人员为609人,离退休人员153人,享受遗属人员补贴4人。

  2、市逸夫小学:在职在岗人员为198人,离退休人员14人,享受遗属人员补贴2人。


  第二部分  新余学院2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2021年,我校经费收入预算为12497.89万元。较上年增加640.31万元,增幅为5.39%。主要原因是因学校人均经费开支加大(医保、社保、企业年金等),财政拨款支出有所增长。收入构成为:当年财政拨款收入5761.40万元,事业收入(含高等教育学费、住宿费)6274.27万元,年终结转462.22万元。其中:

  1、新余学院本级9552.64万元。其中:一般公共预算拨款收入3248.42万元;较上年减少169.15万元;事业收入6274.27万元,较上年增加774.27万元,上年结转29.95万元,较上年减少77.84万元。

  2、市逸夫小学2945.25万元。其中:一般公共预算拨款收入2512.98万元,较上年增加620.47万元(在编人数增加、预算增加政府性奖励),上年结转432.27万元,较上年增加8.57万元。

  (二)支出预算情况

  2021年,我校经费支出预算总额为12497.89万元,较上年增加640.31万元,增幅为5.39%。主要原因是:因我校教职工人数增多,人均经费支出加大。其中:

  1、新余学院本级9552.64万元。其中:一般公共预算基本支出3248.42万元,事业支出6274.27万元,上年结转29.95万元。

  2、市逸夫小学2945.25万元。其中:一般公共预算基本支出2512.98万元,年终结转432.27万元。

  (三)财政拨款支出情况

  一般公共预算拨款总额为5761.39万元,较上年减少549.32万元,减少8.7%,用于人员经费支出为5531.80万元,较上年减少34.19万元,减幅0.6%;用于公用经费为229.59万元,较上年增加157.12万元,增幅66.26%。主要原因是:因学校人均经费开支加大(医保、社保、企业年金、政府性奖励等),一般公共预算拨款96.02%用于人员经费。其中:

  1、工资福利支出5456.17万元;

  2、商品和服务支出229.59万元;

  3、对个人和家庭的补助75.63万元。

  (四)政府性基金情况

  2021年,我校无政府性基金预算安排。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  机关运行经费总额为229.59万元,较上年增加152.12万元,增幅196.36%。主要原因是:因新余学院本级因资金紧缺,除厅级干部定额、领导干部电话费补助、防暑降温取暖费从机关运行经费中支出,其余费用支出全部从事业收入中列支。

  其中:

  1、新余学院本级144.03万元。其中:厅级干部定额20.28万元,领导干部电话费补助44.30万元,防暑降温取暖费790.45万元。

  2、市逸夫小学85.56万元。其中:办公费8.43万元,水费3万元,电费3万元,邮电费5万元,物业管理费8万元,差旅费2.5万元,培训费2.5万元,维修(护)费10万元,公务接待费5万元,工会经费17.04万元,防暑降温取暖费21.09万元。

  (六)政府采购情况

  历年来,新余学院本级经费预算编制是按要求编制各种经费预算,因该预算(含一般公共预算拨款收入和事业收入)仅能保证部分的人员经费支出及公用经费支出,各种政府采购项目在年初无经费来源,故在年初无办法编制政府采购项目预算。

  市逸夫小学政府采购总额840万元,其中:政府采购货物预算215万元,政府采购服务预算625万元。

  (七)国有资产占用情况:

  截至2020年11月31日,我校共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆,2辆大巴车用于接送教职工上下班。

  (八)预算绩效情况说明:

  根据预算绩效管理要求,我校2021年度没有符合要求的一般公共预算项目支出的重点绩效评价项目。

  二、2021年“三公经费预算情况说明

  2021年我校“三公”经费预算安排5万元,较上年减少205万元,主要原因是:因新余学院本级三公经费支出从事业支出中列支

  市逸夫小学“三公”经费年初预算安排5万元:主要用于公务接待费5万元,金额与去年持平。


  第三部分  新余学院2021年部门预算表

  八张表(详见附表)


  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (二)小学教育:反映各部门对社会举办的小学教四育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  (三)高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


相关附件:

1.新余学院(含附属小学)2021年部门预算说明公开.doc

2.新余学院(含附属小学)2021年部门预算公开表.xls

3.新余学院2021年部门预算说明公开.doc

4.新余学院2021年部门预算公开表.xls

5.2021年新余市逸夫小学部门预算说明公开.docx

6.2021年新余市逸夫小学预算公开部门表.xls


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